Ä°ç Kontrol

Genel Bilgiler

02.03.1999 tarih ve 99/12628 sayılı kanun ile kurulmuÅŸ olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi 2003-2004 eÄŸitim-öÄŸretim yılından itibaren öÄŸrenci kabul etmeye baÅŸlamıştır. Fakültemiz, 2004-2005 eÄŸitim-öÄŸretim yılından itibaren Evliya Çelebi YerleÅŸkesi'nde bulunan hizmet binasında eÄŸitim-öÄŸretime devam etmektedir. 

  EÄŸitim Fakültesi'nde 2025 Yılı itibari ile 22 Profesör, 18 Doçent, 21 Doktor ÖÄŸretim Üyesi, 1 AraÅŸtırma Görevlisi Doktor, 7 AraÅŸtırma Görevlisi ve 3 ÖÄŸretim Görevlisi görev yapmaktadır.

1-Kontrol Ortamı Standartları

• Ä°ç Kontrol Ä°zleme ve Yönlendirme Kurulu         
• Ä°ç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik DeÄŸerler ve Dürüstlük

• Etik Mevzuatı
• Etik DeÄŸerler Bilgi Kaynakları (EK-1)
• Etik Rehber (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)
• YükseköÄŸretim Kurumları Bilimsel AraÅŸtırma ve Yayın EtiÄŸi YönetmeliÄŸi
• DPÜ Bilimsel AraÅŸtırma ve Yayın EtiÄŸi Yönergesi
• Kamu Ä°ç Kontrol Rehberi
• Kamu Görevlileri Etik SözleÅŸmesi ve Etik Davranış Ä°lkeleri (EK-2)
• Etik DeÄŸerler EÄŸitimi Formu/Personel EÄŸitim Katılım Formu (EK-3)

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

• Misyon-Vizyon
• Organizasyon Åžeması
• Birim Görev Tanımları (Ek-4)
• Personel Görev Tanımları (Ek-5)
• Personel Görev Dağılım Listesi (EK-6)
• Hassas Görev Tespit Formu (EK-7)
• Hassas Görevler Listesi (EK-8)
• Hizmet Standartları Tablosu (EK-9)
• Hizmet Envanteri Tablosu (EK-10)

KOS3- Personelin YeterliliÄŸi ve Performans DeÄŸerlendirme

• Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hizmet Ä°çi EÄŸitim Yönergesi
• Ä°nsan Kaynakları Yönergesi
• Memur Akademisi Yönergesi
• Ödül Yönergesi
• Personel Bilgi Paylaşımı ve Ä°ÅŸleyiÅŸ Tazelenme EÄŸitim Programı
• Personel EÄŸitim Ä°htiyaç Analiz Formu (EK-11)
• Ä°dari Personel Performans DeÄŸerlendirme Formu (Ek-12)
• Personel EÄŸitim Katılım Formu (EK-3)

KOS4-Yetki Devri

• Yetki ve Ä°mza Devri BroÅŸürü
• Yazışma Usulleri ve Ä°mza Yetkileri Yönergesi
• Ä°mza Yetkisi Devri Formu (EK-13)
• Yetki Devri Formu (EK-14)
• Görev Devir Teslim Formu (EK-15)

2-Risk DeÄŸerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama 

• Birim Risk Çalışma Grubu (EK-16)
• Birim Amaç ve Hedefler
• DPÜ 2024-2028 Stratejik Planı
• Stratejik Plan Performans Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Formları (EK-17)
• Birim Faaliyet Raporu
• Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2025 Yılı Performans Programı          

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve DeÄŸerlendirmesi

• DPÜ/ Risk Strateji Belgesi/Risk DeÄŸerlendirme Rehberi
• Risk Tespit ve Oylama Formu (EK-18)
• Tespit Edilen Riskler (EK-19)
• Riskleri Arttıran Faktörler (EK-20)
• Risk Kayıt Formu (EK-21)
• Risk Haritası ve Puan Tablosu (EK-22)
• Risk Envanteri Tablosu (EK-23)
• Konsolide Risk Raporu (EK-24)
• Risk Eylem Planı Tablosu (EK-25)
• Risk Eylem Planı Çalışma Grubu (EK-26)

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri (EK-27)

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

• Birimce Hazırlanmış Prosedürler
• Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler 
• Personel Formları
• Ä°dari Ä°ÅŸ Akış Süreçleri
• ÖÄŸrenci Ä°ÅŸleri Ä°ÅŸ Akış Süreçleri
• Mali Ä°ÅŸler Ä°ÅŸ Akış Süreçleri

KFS3- Görevler Ayrılığı

• Görevler Ayrılığı (EK-28)
• Satın Alma Komisyonları (EK-29)
• Muayene ve Kabul Komisyonları (EK-30)

KFS4- HiyerarÅŸik Kontroller

• HiyerarÅŸik Kontroller Listesi (EK-31)

KFS5- Faaliyetlerin SürekliliÄŸi       

• Görev Devri Rapor Formu (EK-32)
• Görev Devir Teslim Formu (EK-33)
• Vekaleten Ä°ÅŸ Takip Formu (EK-34)
• Ä°kiz Görevlendirme Listesi Formu (EK-35)
• Vekil Personel Listesi (EK-36)

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

• Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri (EK-37)
• EriÅŸim-Yetki Taahhütnamesi (EK-38)

4-Bilgi ve Ä°letiÅŸim Standartları

BÄ°S1- Bilgi ve Ä°letiÅŸim

• Birim Çalışanlarının iletiÅŸim Bilgileri
• Bize yazın
• Planlanan / Yapılan etkinlikler

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

• 2023 Yılı Faaliyet Raporu
• 2024 Yılı Faaliyet Raporu
• Dikey Raporlar
• Yatay Raporlar

BÄ°S3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-ArÅŸiv güncel ve düzenlidir.)

• Saklama Süreli Standart Dosya Planı
• Kütahya DPÜ Güvenlik SoruÅŸturması ve ArÅŸiv AraÅŸtırması Yönergesi

BÄ°S4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

• Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri
• Birim e-posta bilgisi
• Bize yazın
• GörüÅŸ, Öneri ve Åžikâyet Formu (EK-39)
• Tutanak (EK-40)

5- Ä°zleme

Ä°S1- Ä°ç Kontrol DeÄŸerlendirmesi

• Ä°ç Kontrol Sistemi Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Rehberi 
• Ä°ç Kontrol DeÄŸerlendirme Formu (EK-41)
• Ä°ç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
• Birim Ä°ç DeÄŸerlendirme Raporu
• Ä°ç PaydaÅŸ Memnuniyet Anket Sonuçları / Anket DeÄŸerlendirme Raporları
• Dış PaydaÅŸ Memnuniyet Anket Sonuçları / Anket DeÄŸerlendirme Raporları

Ä°S2- Ä°ç Denetim

• Ä°ç Denetim Birimi Bulguları ve Yapılan Ä°yileÅŸtirme Formu
• Ä°ç Denetim Eylem Planları